Maha BOUZID

- Assurer le suivi quotidien des commandes bloquées crédit et comptable client : encaissement, recouvrement, analyse, déblocage et communication avec les services concernés.

- Traiter les cas simples en autonomie et les cas complexes en collaboration avec l'analyste crédit.

- Gérer les données et procédures liées au crédit, incluant la mise à jour, les contrôles de cohérence et le respect des règles internes.

- Collaborer avec l'assurance-crédit pour les limites, négocier des solutions et superviser les traitements liés aux paiements et crédits.

- Gestion des provisions de fin de mois, prévisionnel de cash et analyse des balances âgées

- Suivi et animation de l'équipe (évaluations, réunions, validation des congés) et relais du manager en son absence

- Déblocage des commandes, gestion des limites de crédit, coordination avec l'assurance-crédit et les auditeurs

- Mise en place d'outils de pilotage (ex. dashboard “Top 30 clients”) permettant une réduction du DSO de 20 % en 3 mois, suivi des litiges majeurs et amélioration de la communication entre AR, ADV et Business

- Management de 3 collaborateurs service comptable client recouvrement

- Mise en place de reporting France / US

- Déploiement d'un outil de recouvrement - suivi des distributeurs internationaux

- Collaboration directe avec les équipes Finance & Business

-Déploiement du logiciel de recouvrement Yaypay pour la France et le Benelux

- Création et mise à jour de reporting de suivi

- Analyse du risque crédit et négociation des conditions de paiement

- Mise en place d'un processus de précontentieux avec les équipes juridiques et commerciales

- Contribution à l'amélioration du suivi client via le lien entre CRM et outil de gestion du crédit

- Management d'une équipe de 5 personnes, animation des rituels d'équipe et suivi des objectifs.

- Mise en place du prélèvement automatique et automatisation des flux d'encaissements, optimisant les délais de traitement.

- Suivi des contentieux B2C et coordination avec les équipes internes pour réduire les litiges et améliorer le taux de recouvrement.

- Réalisation des travaux de clôture annuelle, reporting financier et suivi des indicateurs de performance (DSO, balance âgée).

- Contribution aux projets de digitalisation et d'amélioration continue du cycle Order-to-Cash.

- Gestion complète du cycle clients : encaissements, litiges, impayés, relances et suivi des encours (Eurofactor).

- Élaboration des reportings multi-sites, suivi des comptes clients avec les KAM et services clients, et réconciliation CA.

- Mise en place et suivi des procédures risques crédit : plafonds, scoring COFACE, faisabilité d'octroi et cession Eurofactor.

- Travaux de clôture mensuelle et annuelle (provisions, FAE, AAE, PCA, cadrage banque) et contribution aux procédures CSP.

- Suivi des encours et dépassement des limites de crédit

- Analyse des commandes bloquées

- Identification, analyse et gestion des litiges

- Suivi et justification du DSO

- Établissement des différents tableaux de suivi (factures à payer, factures payées, suivi des encaissements/décaissements, contrôle cash)

- Comptabilité de la trésorerie

- Analyser les besoins en comptabilité auxiliaire

- Prise en charge des clôtures de fin de mois lié à la comptabilisation des stocks carburants