Mireille ROBERT

• Traitement de plusieurs dossiers administratifs et financiers pour le personnel des instituts de l'université : carte professionnelle, demandes d'accès, courrier administratif.
• Coordinatrice des affaires financières, comptable, administrative et juridique du service et des instituts : instituts Roi Sejong, Confucius, université des langues vivantes
• Centre de la responsabilité budgétaire : assurer la construction, la consolidation et la saisie des budgets prévisionnel et rectificatifs
• Contrôle et analyse et corrections des anomalies budgétaires.
• Suivi de l'exécution budgétaire et comptable des dépenses et recettes réalisées à 80 %
• Management d'une équipe de 2 personnes : style participatif
• Gestion de plusieurs contrats et conventions financiers liés aux projets internationaux transversaux ainsi qu'à ceux des différents instituts
• Accompagner les partenaires dans le pilotage de leurs budgets : les chefs de projets, les directeurs des instituts tout en garantissant leur satisfaction.
• Réalisation des dizaines de reportings financiers.
• Gestion de la trésorerie : la régie
• Maintien de la cohésion d'équipe SAF
• Approbation des dépenses : élaboration des bons de commande, contrôle de la ligne budgétaire, de l'éligibilité, de la nature, des libellés des dépenses avant validation.
• Utilisation des logiciels GFC, SMART SKIPPER, SMART PILOT, Word et Excel.
• Respect des délais

• Gestion financière : mise à jour du tableau de bord du suivi budgétaire et du rapport annuel d'activités sur EXCEL.
• Le traitement des 800 bons de commandes (devis, autres pièces justificatives si besoin, BPU, catalogue des prix avec un taux de remises) pour les dépenses courantes et les investissements, en lien avec les marchés, se poursuit jusqu'à la mise en paiement des factures. Il s'effectue à l'aide du logiciel CIRIL et du logiciel métier et technique IWS.
• Préparation et vérification des 900 dossiers de factures pour la mise en paiement : assurer la vérification et l'exactitude des documents comptables.

• Enregistrement et suivi de 10 factures journalières.
• Révision des comptes charges et produits ; classes 6 et 7 : 60, 61, 62, 63, 65 / 70 et 76 : récupération des pièces comptables, factures, etc., vérification de la complétude des journaux et détermination des écarts, des anomalies et les faire remonter.
• Emploi des logiciels Chorus Pro et logiciel de comptabilité PIH.

• Le traitement des 80 factures dématérialisées depuis Chorus jusqu'à leur mise au paiement comprend la récupération des factures depuis Chorus Pro, la vérification, l'enregistrement dans le grand livre dématérialisé, ainsi que le contrôle des opérations comptables, le tout en respectant les échéances. (dans 30 jours au plus tard en général, sinon, les pénalités seront appliquées)
• Utilisation du logiciel CHORUS PRO et Coriolis

• Vérification et contrôle très rigoureux et validation des 350 factures dématérialisées : les fournisseurs, les comptes et écritures comptables, le RIB, rectifier les anomalies, contrôler les pièces justificatives : PV de réception, bon de livraison, les devis, les bons de commandes, etc.
• Logiciel comptable CORIOLIS.

• Mise à jour de la comptabilité : comptabilité des achats, des immobilisations et des frais de déplacements.
• Assurer le pointage des comptes.
• Effectuer les lettrages et les rapprochements bancaires.
• Classement méticuleux des documents comptables.
• Utilisation des logiciel SAGE et EXCEL.

• Contrôle de 500 factures dématérialisées avant la mise en paiement : numéro de compte, libellés comptables, la nature des dépenses, le fournisseur, le RIB, etc. et la préparation des titres et 50 mandats de paiements.
• Utilisation du logiciel Coriolis

• Suivi des encaissements par rapport à la trésorerie journalière : rapprochement des encaissements par rapport aux moyens de paiements.
• Lettrage des comptes clients.

• Pilotage global de la fonction administrative et financière et comptable
• Gestionnaire des crédits de fonctionnement,
• supervision de la chaine comptable
• Amélioration continue de l'organisation, des procédures, des méthodes de travail
• Encadrement de 4 personnes
• Preparer les paies des agents à contrats courts
• Gestion litige.
• Intérim de la direction en absence du directeur.
• Assurer des relations fructueuses avec les partenaires et fournisseurs vis-à-vis des marchés publics.

• Présentation de l'entreprise: Antananarivo Madagascar
• Mettre à jour les fichiers clients.
• Traiter les moyens de paiements, notamment effets et chèques des clients.
• Antananarivo Madagascar

• gestion des portefeuilles clients

Système de MLM : Multi Level Marketing :

• Prospection et développement commercial
• Vente et conseils, accompagnement des clients et les downlines
• animation commerciale et suivi administratif